RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

Elk jaar legt het college aan de gemeenteraad uit wat het heeft gedaan en hoeveel geld daarmee gemoeid was. Dat is wettelijk verplicht. De Jaarstukken 2025 bevatten twee onderdelen: het jaarverslag en de jaarrekening.
Het jaarverslag laat zien of de gemeente heeft gedaan wat de raad had afgesproken. De jaarrekening laat zien hoe de gemeente er financieel voor staat.
In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid. Het bestaat uit een beleidsverantwoording per programma en een verantwoording op specifieke onderwerpen in de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit de balans, een toelichting op de balans, het overzicht van baten en lasten en de toelichting hierop. Daarnaast bevat de jaarrekening een bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen en een bijlage met het overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Op grond van artikel 6 van de Financiële verordening, vastgesteld op grond van artikel 212 van de Gemeentewet, brengt het college na vier maanden van het begrotingsjaar een tussentijdse rapportage uit, aangeduid als de Voorjaarsnota. Deze rapportage bevat per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen in de uitvoering en de hieruit voortvloeiende beleidsaanpassingen. Per programma wordt ook een overzicht van baten en lasten gegeven, met de bijgestelde raming en een toelichting. De mutaties in de Voorjaarsnota 2026 laat een voordelig begrotingsresultaat zien van circa € 0,3 miljoen ten opzichte van de primitieve begroting. Een gedetailleerde toelichting op alle mutaties vindt u in hoofdstuk 3 van deze Voorjaarsnota.

Op het adres Hoorn 198 zijn in het afgelopen jaar ca. 16 dak- en/of thuisloze inwoners opgevangen die niet (kunnen) voldoen aan de voorwaarden van bestaande opvangregelingen waardoor zij tussen wal en schip zijn gekomen. Doel is (geweest) om terugval of een neerwaartse spiraal tot slechtere omstandigheden te voorkomen waarbij is toegewerkt naar een duurzame oplossing op alle leefgebieden met de focus op inkomen en huisvesting (besluit 3354198 - 2024).

In het besluit uit 2024 was vooraf vastgelegd dat de voorziening zou worden geëvalueerd om te ontdekken welke impact de voorziening heeft kunnen maken voor de bewoners, of een dergelijke voorziening bijdraagt aan het verlagen van de druk binnen de zware casuïstiek, of er doorstroommogelijkheden waren, welke uitdagingen men is tegengekomen en hoe de kosten/baten kant er uit ziet. De evaluatie is nu afgerond. Conclusie is dat de impact voor de dak- en/of thuislozen bewoners groot is en dat de kosten in verhouding tot andere woonvoorzieningen laag te noemen zijn. Voorgesteld wordt om te onderzoeken of het voor langere tijd in stand houden van een dergelijke voorziening, wel op een andere locatie, mogelijk is.

Een dergelijk onderzoek is ook te rechtvaardigen binnen de kaders van de Sociale Visie die de gemeenteraad in juli van dit jaar heeft vastgesteld. De opgave ‘Bestaanszekerheid’ wordt gezien als het fundament voor gelijke kansen en een gezond leven. Bestaanszekerheid is de noodzakelijke basis voor onze ambities: een woning, voldoende inkomen en de mogelijkheid om mee te doen voor al onze inwoners. Die zekerheid is het fundament voor de andere opgaven die zich samengevat richten op een kansrijk en gezond leven voor alle inwoners.

De uitvoering van STROOM (het voormalige Energietransitiehuis) komt nu goed op gang en het netwerk en het aantal initiatieven groeien snel. Het is nu hét moment om deze initiatieven uit het netwerk aan te jagen die passen bij de gezamenlijke ambities. Om deze initiatieven aan te jagen verwerken we met dit besluit de beschikbare subsidie en bijdragen op de juiste manier in de begroting zodat we cofinanciering kunnen toekennen aan kansrijke projecten met een multiplier-effect.

De gemeenten in Holland Rijnland hebben besloten om de maatschappelijke zorg met ingang van 2023 door te decentraliseren. Dit betekent dat de opvang van inwoners die dak- en/of thuisloos zijn voortaan sub-regionaal georganiseerd wordt.
Stichting De Binnenvest voert sinds 2023 de taak ‘Opvang’ uit voor de gemeenten in de Rijnstreek. Afgesproken is dat deze subsidie meerjarig wordt verstrekt voor de periode 2023–2026. Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn stelt jaarlijks het subsidiebedrag vast. Voor dit jaar bedraagt de subsidie € 1.491.826,54.

Op 11 november 2025 is een convenant Regio Deal Sierteeltregio tussen het Rijk en Sierteeltregio gesloten. De middelen die het Rijk daarmee beschikbaar stelt, zullen worden besteed aan projecten die de Brede Welvaart in de Greenportregio’s Boskoop, Duin- & Bollenstreek en Aalsmeer versterken. De deelnemende partijen in de Sierteeltregio hebben daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Gemeente Alphen aan den Rijn fungeert als Regiokassier. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor verstrekking van de Rijksmiddelen een subsidieregeling Regio Deal Sierteeltregio vastgesteld. De gemeente zal, na zwaarwegend advies van de Stuurgroep Regio Deal, de rijksmiddelen via deze subsidieregeling uitkeren aan projecten die voldoen aan de in de subsidieregeling gestelde voorwaarden.

De gemeente Alphen aan den Rijn zorgt samen met de schoolbesturen op haar grondgebied voor goede schoolgebouwen. Scholen kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen voor een voorziening, bijvoorbeeld nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. Aan de hand van de verordening voorzieningen huisvesting 2025 stelt de gemeente elk jaar een lijst vast waarop staat welke voorzieningen worden toegekend en welke voorzieningen worden afgewezen. De gemeente doet dit na overleg met de schoolbesturen. Dit besluit heeft betrekking op uitvoering in het kalenderjaar 2026.

Naar verwachting treed per 1 januari 2027 de Wet versterking Regie Volkshuisvesting in werking. Deze wet zorgt er onder andere voor dat gemeenten meer grip krijgen op de (sociale) woningbouw, procedures worden verkort en dat de urgentieregeling wordt aangepast. Deze wet kent daarnaast een aantal veranderingen die geïmplementeerd moeten worden. Een daarvan is het opstellen van een volkshuisvestelijk programma. Om tijdig met de implementatie van deze wet te kunnen starten, is een projectbudget van € 227.000,- nodig. Dit projectbudget wordt gedekt door de eenmalig door het Rijk beschikbaar gestelde middelen vanuit de Decembercirculaire 2025.

In artikel 3 lid 1 van de Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Gemeente Alphen aan den Rijn staat dat het college jaarlijks aan de raad een kadernota aanbiedt. De kadernota is een richtinggevend document met daarin de financiële kaders en de beleidsvoornemens voor de programmabegroting van het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.
De kadernota 2027 geeft het saldo van de startpositie voor het opstellen van de begroting 2027. Dit is een weergave van de opgave die het college en de raad hebben om de begroting 2027-2030 in de twee laatste jaren structureel sluitend te krijgen. Hieronder een overzicht van de kadernota 2027. Er is geen sprake van een structureel evenwicht in de jaren 2027 tot en met 2030.

Tom in de Buurt heeft op grond van de overeenkomst genaamd ‘Dichtbij in de Rijnstreek 2022 2026’ de opdracht om voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem uitvoering te geven aan taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze overeenkomst loopt na 31-12-2026 af. De overeenkomst biedt ruimte om het contract met drie jaar (dat wil zeggen tot en met 31-12-2029) te verlengen. Het College van B&W van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten om gebruik te maken van deze verlengingsoptie. In de overeenkomst per 2027 zijn nadere afspraken gemaakt over het takenpakket van Tom in de buurt, de samenwerking en het budget.

De gemeente is deelnemer in de Stichting Greenport regio Boskoop en vanuit die rol zeer nauw betrokken bij een duurzame economische en ruimtelijke ontwikkeling van de Greenport regio Boskoop. Zowel de bij de stichting betrokken overheden als het bedrijfsleven dragen hier jaarlijks financieel aan bij. Met deze middelen worden in triple-helix verband projecten voorbereid en uitgevoerd die partijen niet afzonderlijk kunnen oppakken. Het gaat om opgaven rond zoetwaterbeschikbaarheid en waterkwaliteit, biodiversiteit, circulariteit zoals veenvervanging met lokale reststromen, plasticreductie en op het gebied van onderwijs en arbeid. De omvang van deze opgaven is de afgelopen jaren sterk toegenomen, maar de jaarlijkse bijdrage is in de afgelopen 11 jaar slechts één maal geïndexeerd. Het tekort wat daardoor is ontstaan, wordt nu ingelopen. Zowel gemeente Alphen aan den Rijn als gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen dragen daar naar verhouding aan bij.