RC Ruimtelijk en economisch domein

Met de detailhandels- en horecavisie 2025 streeft de gemeente naar vitale en toekomstbestendige winkelgebieden om de leefbaarheid in het Stadshart, de wijken en de kernen op peil te houden. Om dit te bereiken zijn in de visie beleidsdoelen en ambities geformuleerd en wordt richting gegeven aan de gewenste omvang en samenstelling van de winkelgebieden in de gemeente. Daarmee vormt deze visie de belangrijkste kapstok om nieuwe detailhandels- en horeca initiatieven aan te toetsen. Met dit besluit wordt de detailhandels- en horecavisie & de nota van beantwoording zienswijzen ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Voor de kern Zwammerdam is een multifunctionele accommodatie (MFA) naast het clubgebouw van Voetbalvereniging Zwammerdam (VVZ) ontwikkeld waarin een school met kinderopvang, een gymzaal en het dorpshuis kunnen worden gehuisvest. In juni 2019 heeft de raad besloten het krediet voor de realisatie van MFA Zwammerdam met een school voor 108 kinderen te verhogen tot € 6.216.645,- incl. btw (zaaknummer 198519). Uit leerlingeprognose 2023 blijkt dat de school voor 154 kinderen huisvesting moet kunnen bieden. In het huidige ontwerp is de oppervlakte van school en kinderopvang met ca. 380 m2 toegenomen. De brandweerkazerne in de MFA is vervallen, de Veiligheidsregio Hollands Midden heeft besloten de kazerne niet in de MFA te vestigen. Op basis van het Technisch Ontwerp is de financiële doorrekening van het ontwerp gemaakt. Vanwege prijsstijgingen, extra kosten en toename van de oppervlakte is het beschikbare budget niet voldoende. Om deze uitgave te kunnen doen is extra krediet van de gemeenteraad noodzakelijk.

De gemeenteraad voor te stellen;
1. Een aanvullend investeringskrediet ad. € 3.079.311,- (incl. btw) beschikbaar te stellen voor de bouw van het schooldeel (€ 2.813.153,-), het gymzaaldeel (€ 588.170,-) en het buurthuisdeel (-/- € 322.012,-) van de nieuwe MFA Zwammerdam, en de investeringen in 40 jaar lineair af te schrijven;
2. Een investeringskrediet ad. € 1.522.400,- (incl. btw) beschikbaar te stellen voor de bouw van kinderopvangdeel van de nieuwe MFA Zwammerdam, en de investering in 40 jaar annuïtair af te schrijven;
3. Een investeringskrediet ad. € 1.450.180,- (excl. btw) beschikbaar te stellen voor de realisatie openbare ruimte van de nieuwe MFA Zwammerdam, en de investering in 30 jaar lineair af te schrijven;
4. De afschrijvingslasten voor het school-, gymzaal-, buurthuis-, openbaargebied deel te dekken door de kapitaallasten van gemiddeld € 170.021,- per jaar te dekken ten laste van:
a. de in de begroting opgenomen stelpost ad. € 150.000,- ;
b. het budget MFA Welzijnsaccommodaties ad € 20.021,-;
5. Het reeds beschikbare investeringsbudget voor het buurthuisdeel met € 322.012,- af te ramen en de beschikbare dekking in de reserve afschrijvingslasten in te zetten voor de andere investeringsdelen;
6. De structurele investerings- en exploitatielasten voor het kinderdagopvangdeel te dekken via de huurbaten;
7. Een structurele (indicatieve-) bijdrage in de huur beschikbaar te stellen voor de Stichting Dorpshuis Zwammerdam en deze te dekken middels de financiële ruimte die ontstaat door het opnemen van kostprijs dekkende huur in de begroting;
8. De hiervoor genoemde financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de bijgevoegde begrotingswijziging.

Het college stelt de raad voor om het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouw- en Infrastructuur (MIPWI) 2024-2028 vast te stellen. Daarmee geven college en raad aan waar de bestuurlijke prioriteiten liggen voor het investeren of bijdragen in (grotere) verkeers- en woningbouwprojecten. Ten opzichte van vorig jaar zijn wijzigingen doorgevoerd, waaronder het toevoegen van infraprojecten, zoals fietspaden en bushaltes. Ook zijn er projecten duurder geworden, gereedgekomen of afgevallen. Voor de woningbouw is de grootste besteding gereserveerd voor de dekking van de verliesvoorziening van de grondexploitatie Gnephoek.

De gemeenteraad voor te stellen:
1. In te stemmen met het geactualiseerde Meerjaren Investeringsprogramma Woningbouw- en Infrastructuur (MIPWI) met het Uitvoeringsplan 2024-2028, bestaande uit:
a. Infrastructuurprojecten 2024-2028;
b. Woningbouwprojecten 2024-2028;
c. Projecten in voorbereiding na 2028.
2. De financiële mutaties met betrekking tot:
a. de infra- en woningbouwprojecten met betrekking tot de jaarschijf 2025 budgettair neutraal te verwerken in de begroting 2025;
b. de nog niet beschikbare structurele dekking voor de rentekosten infra investeringen 2025 op basis van deze actualisatie ad. € 23.000,- (gemiddeld per jaar) te dekken door de jaarlijkse dotatie in de reserve MIPWI vanaf 2026 te verlagen met € 23.000,-;
3. De hiervoor genoemde financiële gevolgen in de begroting te verwerken op basis van de bijgevoegde begrotingswijziging.