RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

De fysieke AB vergadering van 20 december wordt een schriftelijke ronde, met uitzondering van het agendapunt Regionale Investeringsagenda (RIA). Op 31 januari is een extra fysieke vergadering van het AB gepland, waar een besluit wordt genomen over het starten van een formele zienswijzeprocedure voor gemeenteraden.

De link voor de vergaderstukken kunt u terugvinden in de brief: Schriftelijke ronde Algemeen Bestuur Holland Rijnland.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stelt gemeenten in staat om hun eigen huishouding te regelen zoals zij dat graag willen. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente (niet alleen voor inwoners) en heeft tot doel om de gemeente netjes en leefbaar te houden. In de APV worden zaken geregeld op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen, bescherming van het milieu en andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente. Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad de laatste tiende wijziging van de APV Alphen aan den Rijn 2014 vastgesteld. Sinds deze wijziging is op een aantal gebieden gebleken dat wijzigingen of aanvullingen gewenst zijn.
De verwachting is dat eind 2023 of in de loop van 2024 een ledenbrief vanuit de VNG zal worden verstuurd. Eventuele besluiten uit deze ledenbrief zijn – in afwachting van de ontvangst hiervan – nog niet meegenomen in de wijzigingsverordening.
Indien het college tijdens de vergadering van 7 november 2023 heeft ingestemd met het voorstel om de terrastijden te verruimen zal deze wijziging (artikel XVII) in de APV worden opgenomen. Indien hier niet mee wordt ingestemd blijft deze aanpassing achterwege.

In te stemmen met de Elfde wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Alphen aan den Rijn 2014 als voorgenomen besluit.

Het beeld en geluid in de raadzaal en de commissiekamers van Alphen aan den Rijn is van slechte kwaliteit. Een goede beeld- en geluidskwaliteit is de basis voor het borgen van een transparant besluitvormingsproces. Hiervoor is nodig dat raads- en commissievergaderingen goed zijn te volgen. Dit geldt zowel voor de raadsleden in de raadzaal of een van de commissiekamers, het publiek op de tribune, en de inwoners thuis die meekijken met een raad of commissievergadering via een livestream of de uitzending op een later moment willen terugkijken.

Daarnaast is voor een gemeente van de omvang als Alphen aan den Rijn een eigentijds vergadercentrum gewenst. Een vergadercentrum waarbij vanuit de raadzaal en commissiekamers gelijktijdig vergaderingen met een goede beeld en geluidskwaliteit kunnen worden uitgezonden en hybride kan worden vergaderd. Verwachting naar de toekomst is een toenemende de behoefte aan vergadercapaciteit met moderne voorzieningen. Kwalitatief goede voorzieningen voor beeld en geluid in dit vergadercentrum bieden ook meer mogelijkheden om bijvoorbeeld inwonersavonden in het kader van participatie trajecten te faciliteren. Ook stelt het de gemeente in staat een betere rol te nemen in het faciliteren van regionale en landelijke overleggen.

Om de beeld -en geluidskwaliteit te verbeteren dient de huidige audiovisuele installatie vervangen te worden. De installatie in de raadzaal -en commissiekamers is verouderd (10 jaar oud) en voldoet niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd. Met een nieuwe moderne
audiovisuele installatie kunnen we als gemeente minimaal weer de komende 8 jaar vooruit. Om de vernieuwing in gang te kunnen zetten, zijn op 20 april 2023 middelen beschikbaar gesteld door de gemeenteraad. Inmiddels is een programma van eisen uitgewerkt voor een gebruiksvriendelijke, moderne en toekomstbestendige audiovisuele installatie. Op basis van dit uitgewerkte programma van eisen is geconstateerd dat er aanvullende financiële middelen nodig zijn om ook de commissiekamers te voorzien van een moderne en toekomstbestendig beeld- en geluidsinstallatie.

1. Een aanvullend investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de investeringen in de vernieuwing van de audiovisuele middelen van de raadzaal en de commissiekamers ad. €278.400, aanvullend op het eerdere krediet van €360.000,- , en dit conform beleid te activeren en af te schrijven in 5 jaar;
2. Een eenmalig budget beschikbaar te stellen voor 2024 voor de eerstelijns support en de opleiding van medewerkers en mogelijk tijdelijk op andere locatie vergaderen ad. €40.000,-;
3. Het eenmalige budget wat hiervoor voor 2023 beschikbaar was gesteld terug te storten in de algemene reserve;
4. De kapitaalslasten van gemiddeld €59.856 te onttrekken aan het structureel begrotingssaldo;
5. De hiervoor genoemde structurele financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de bijgevoegde begrotingswijzigingen.

In artikel 6 van onze Financiële verordening ‘op grond van artikel 212 van de Gemeentewet’ heeft de raad bepaald dat het college na de eerste acht maanden van het jaar een tussentijdse rapportage met de titel ‘Najaarsnota’ uitbrengt, waarin de raad wordt geïnformeerd over de afwijkingen van de realisatie t.o.v. de begroting 2023. Deze tussenrapportage bevat per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkin-gen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de hieruit voortvloeiende bijstellingen van het beleid. Ook wordt per programma een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming gegeven, dat wordt toegelicht. De Najaarsnota 2023 van de gemeente Alphen aan den Rijn laat een bijstelling van het begro-tingsresultaat 2023 met € 3,0 miljoen (voordelig) zien ten opzichte van de begroting 2023 tot en met de Voorjaarsnota 2023 (inclusief de ‘zelfstandig’ vastgestelde raadsbesluiten).

De Najaarsnota 2023 vast te stellen met de daarin opgenomen wijzigingen van de begroting 2023 en de bijlagen: (1) Grote projecten; (2) Financiering; (3) Kredieten; (4) Reservemutaties; (5) Begrotingswijziging en (6) Taakvelden.

In de memo aanvulling collegebesluiten najaarsnota 2023 vindt u de complete tabel met collegebesluiten die verwerkt zijn in de nu voorliggende Najaarsnota 2023.

Collegebesluit:
1. Een investeringskrediet van € 1,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging van de kadeconstructie aan de Aarkade en deze investering te activeren en af te schrijven in 40 jaar;
2. De investeringslasten te dekken middels;
a. De grondexploitatie Lage Zijde ad. € 125.000,-;
b. De via de begroting 2023 door de raad beschikbaar gestelde middelen in de algemene reserve / IRS ad. € 1.175.000,- (gemiddelde kapitaallasten € 44.000,- p.j.).
3. De neutrale financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2023;
4. Vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van investeringskrediet en dekking via de Voorjaarsnota 2023 al te starten met de realisatie.

Collegebesluit:
1. Een budget van € 121.000, - beschikbaar te stellen voor de bekostiging van de plaatsing en huur van tijdelijke onderwijs units.
2. Af te wijken van de reguliere inkoopprocedure als gevolg van ‘dwingende spoed’ en achteraf een Europese publicatie via Tenderned te verzorgen.
3. De bekostiging hiervan te dekken vanuit de Rijksregeling ontheemden Oekraïne voor boekjaar 2023.
4. De financiële verwerking bij de Voorjaarsnota 2023 aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.
N.b.
Op dit moment lopen we er tegen aan dat er geen duidelijkheid is vanuit het Rijk bij welk “potje” we deze aanvraag kunnen doen, en dus de financiële dekking moeten verwerken. Dit is wel relevant voor onze financiële wijziging. Dit betekent concreet dat we dit voorstel nu niet technisch in de Voorjaarsnota 2023 kunnen meenemen, maar dit bij de Najaarsnota 2023 gaan doen. Immers, de VJN is nu af en er is geen ruimte meer om deze nog in het boekwerk te verwerken. Let wel; de wijziging is technisch (neutraal!) van aard omdat de bekostiging door het Rijk lijkt te worden voorzien.
Bij de Najaarsnota kunnen we ook meer context geven over de wijze van bekostigen en dit goed binnen onze systemen verwerken.

Om het groeiende aantal nieuwkomers onderwijs te kunnen bieden in Internationale Schakelklassen (ISK) is het noodzakelijk om aanvullend 3 noodlokalen te plaatsen op het plein van het Leerpark. Deze worden geplaatst boven op de bestaande 3 noodlokalen.

Jongeren hebben in de coronaperiode veel moeten missen, juist op cultureel vlak. En dat terwijl cultuurdeelname positieve effecten heeft op ieders welzijn. In het kader van herstel is heeft het Rijk daarom in het bijzonder oog voor cultuurparticipatie door jongeren. Cultuurparticipatie verbindt de jongeren met elkaar, draagt bij aan hun veerkracht en aan hun persoonlijke ontwikkeling. De grotere gemeenten, waaronder de gemeente Alphen aan den Rijn, krijgen daarom ook in 2023 én 2024 extra middelen genaamd Impuls Jongerencultuur 2023-2024. Deze middelen zijn bedoeld als een stimulans voor eigentijdse cultuurbeoefening door jongeren.
Er is ruimte om aan te sluiten bij de lokale uitgangssituatie en behoeften. Gemeenten kunnen het budget bijvoorbeeld benutten voor maatregelen die aansluiten bij hun lopende beleid en de bestaande infrastructuur voor jongeren. Daarbij is het belangrijk om in te spelen op de belevingswereld en wensen van lokale jongeren. De impuls is vorig jaar (2022) ook ingezet voor de doelgroep en wordt nu vanuit het Rijk voortgezet in de jaren 2023 én 2024. Als primaire doelgroep van deze maatregel blijft de leeftijdscategorie 14 t/m 27 jaar.

Als gemeente leven we erg mee met de mensen in het rampgebied en met onze inwoners die betrokken zijn bij de getroffen steden en dorpen. We beseffen dat ook hier mensen wonen en werken die in onzekerheid leven over de situatie van hun familie en vrienden. Als blijk van ons medeleven kleurt de lichtmast de komende dagen in de kleuren van Marokko. Ook hangt de komende dagen de Nederlandse vlag bij het gemeentehuis halfstok. De gemeente Alphen aan den Rijn doneert – net als veel andere gemeenten in Nederland - € 1 per inwoner een noodfonds van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Afgerond is dat een bedrag van € 115.000.

Sinds 2019 is de gemeente Alphen aan den Rijn een Regenbooggemeente. Samen met 56 andere Regenbooggemeenten maken wij ons sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuele-, transgender- en intersekse personen (lhbtiq+). Negatieve reacties, uitsluiting en onveiligheid jegens lhbtiq+ personen vindt in de praktijk nog altijd plaats. Daarom blijven wij ons ook de komende jaren met volle overtuiging en in nauwe samenwerking met onze partners binnen en buiten de Regenboog - gemeenschap inzetten voor acceptatie, normalisering en het tegengaan van vooroordelen en geweld. In de Regenboogagenda 2023-2026 leggen wij onze aanpak hiervoor vast. Naast het verder normaliseren, zichtbaar en bespreekbaar maken van seksuele- en genderdiversiteit geven wij hierin extra aandacht aan de veiligheid van lhbtiq+ personen in algemene zin en op scholen en zorginstellingen in het bijzonder. Hiernaast hebben wij extra aandacht aan voor biseksuele- en transseksuele personen.

Het Rijk heeft op 4-10-2023 (bij besluit Eerste Kamer) met het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 gemeenten in de gelegenheid gesteld om ook in 2023 een éénmalige energietoeslag te verstrekken. Deze toeslag wordt verstrekt als categoriale bijzondere bijstand. Dit betekent dat de kosten niet aangetoond hoeven te worden. Om de categoriale toekenningen mogelijk te maken heeft het Rijk artikel 35 van de Participatiewet aangepast.

Het Rijk beoogt met de wetswijziging en de door haar ter beschikking gestelde middelen dat huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm een éénmalige energietoeslag van € 1.300,- krijgen.

Het college kiest ervoor om, door middel van inzet van eigen middelen, deze doelgroep te verruimen naar huishoudens met een inkomen tot 130%.

- De beleidsregels Energietoeslag 2023 Gemeente Alphen aan den Rijn vaststellen;
- Gezien de gewenste spoedige uitvoering van het uitbetalen van de energietoeslag, vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van de financiering, te starten met het ambtshalve verstrekken van de eenmalige energietoeslag;
- De nog te ontvangen middelen ( € 3.264.481,- ) vanuit het Rijk voor de energietoeslag hiervoor beschikbaar stellen;
- De al ontvangen en gereserveerde middelen t.h.v. € 2.485.000,- verkregen bij de december circulaire 2022 ten behoeve van de Energietoeslag 2023 en de uitvoeringskosten inzetten;
- De middelen vanuit het project “Aanvullende maatregelen energiearmoede” voor een bedrag van € 1.487.000,- (75000323/343901) inzetten voor de uitbreiding van de doelgroep van 120% naar 130% en voor de uitvoeringskosten;
- De middelen vanuit het project “Aanvullende maatregelen energiearmoede” voor een bedrag van € 1.487.000,- in 2024 d.m.v. een begrotingswijziging beschikbaar maken voor de verstrekking van de eenmalige energietoeslag i.v.m. de uitbreiding van de doelgroep en de uitvoeringskosten van de verwerking van de aanvragen. Dit bedrag d.m.v. resultaatbestemming 2023 overhevelen naar 2024;
- Het rijksbudget voor de Energietoeslag 2023 voor een bedrag van € 5.749.481 in 2023 inzetten voor de ambtshalve verstrekkingen;
- Het restant van het budget voor de Energietoeslag 2023 van het rijk in 2023 overhevelen naar boekjaar 2024 om de verstrekkingen uit aanvragen en uitvoeringskosten mee te dekken;
- Het rijksbudget Energietoeslag 2023 verwerken in de Najaarsnota 2023.

De gemeente heeft als vastgoedeigenaar met diverse maatschappelijke organisaties vastgoedovereenkomsten (huur-, erfpacht-, opstalovereenkomsten, enzovoorts). Jaarlijks worden de daaraan verbonden huurprijzen, retributies of canons geïndexeerd.
Voor het berekenen van de jaarlijkse indexering van huurprijzen, retributie of canon wordt, op basis van de afspraken in de overeenkomsten, de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS gebruikt. Door de vorig jaar snel opgelopen kosten voor energie als gevolg van de oorlog in
Oekraïne komt de index op 1 januari 2023 uit op 14,5% (mutatie september 2022 t.o.v. september 2021). Inmiddels dalen de energiekosten en is de prognose van het CBS voor de indexering in januari 2024 (mutatie september 2023 t.o.v. september 2022) 0,2%.
De gemeente onderkent het risico dat sommige maatschappelijke organisaties in de problemen komen door stijging van de huurprijs, retributie of canon i.c.m. de stijging van andere kosten. Dit heeft mogelijk gevolgen voor het voorzieningenniveau in onze gemeente. Het college heeft
daarom eerder besloten om de indexering voor deze maatschappelijke organisaties uit te stellen en te onderzoeken op welke wijze deze organisaties gedeeltelijk kunnen worden gecompenseerd. Ook de gemeente heeft in 2023 te maken met gestegen kosten voor de exploitatie van het gemeentelijk vastgoed als gevolg van o.a. indexatie van onderhoudscontracten en hogere kosten voor onderhoudswerkzaamheden (lonen en materialen Desondanks heeft het college besloten om de huurprijzen, retributies en canons wel te indexeren met 14,5%, maar het verschil (huurprijs na indexatie – huurprijs 2022) voor de maatschappelijke organisaties in 2023 eenmalig kwijt te schelden.

Daarnaast heeft het college besloten om nu al duidelijkheid te geven over het te hanteren indexpercentage voor 2024 en hiervoor de prognose van 0,2% aan te houden.

1. De huur, retributie of canon voor maatschappelijke organisaties met een overeenkomst met de gemeente, per 1 januari 2023 alsnog te indexeren op basis van de CPI-index van 14,5 % en de gevolgen hiervan in 2023 eenmalig kwijt te schelden. 
2. Voor de indexering 2024 uit te gaan van de door het CBS vastgestelde voorlopige CPIindex van 0,2%. 
3. De maatschappelijke organisaties te informeren met bijgevoegde brief. 
4. Het moment van versturen van de brief af te stemmen op het versturen van de brief m.b.t. indexeren van subsidies. 
5. De raad voor te stellen de hierdoor ontstane inkomstenderving voor de vastgoedexploitatie van € 400.121,- via de najaarsnota te dekken door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

GO! voor Jeugd voert sinds 2018 een groot deel van de jeugdhulp uit voor onze gemeente en voor gemeente Kaag en Braassem. De overeenkomst met GO! voor Jeugd eindigt op 31 december 2023. Dit betekent dat we voor de periode vanaf 2024 de jeugdhulp opnieuw moeten organiseren. Ter voorbereiding op een vervolg is de bestuursopdracht Jeugd vastgesteld waarin de verantwoordelijkheden van de Gemeente Alphen aan den Rijn opnieuw worden vormgegeven. Inmiddels is een Overheids BV JenG teams opgericht om als nieuwe entiteit de jeugdzorg in Alphen aan den Rijn vorm te geven en te kunnen door ontwikkelen.
Voor de uitvoering van de jeugdtaken dient de OverheidsBV JenG teams te worden ingericht. Dit betekent op zoek naar huisvesting, voldoende personeel, maar ook inrichting van de ICT voorzieningen en het inrichten van een website.

1. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 120.000 inclusief btw voor de aanschaf van IT-voorzieningen (smartphones) en deze af te schrijven over 3 jaar;
2. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 320.000 inclusief btw voor de aanschaf van IT-voorzieningen (laptops en aanlandplekken) en deze af te schrijven over 5 jaar;
3. In afwijking van de nota Vaste activa 2018 beide investeringen annuïtair af te schrijven;
4. De kapitaallasten voortvloeiend uit beide investeringen door te belasten aan de OverheidsBV JenG teams;
5. Bovenstaande punten verwerken in de najaarsnota 2023.

De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de meicirculaire 2023 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.

Op 24 november 2022 heeft de raad besloten tot de eerste anderhalf uur gratis parkeren in de parkeergarages in het centrum van Alphen aan den Rijn. Daarnaast zijn de tarieven en de parkeerduur gewijzigd. Bij de behandeling van het voorstel is toegezegd vóór de zomer een eerste globale evaluatie van het nieuwe beleid te doen om te bezien of bijsturing op onderdelen noodzakelijk is. De evaluatie geeft geen noodzaak het beleid bij te sturen. De raad wordt over de uitkomsten via een brief geïnformeerd.

In deze Septembercirculaire 2023 is de Miljoenennota 2024 van het Rijk verwerkt. In deze Miljoenennota is op basis van de CPB-ramingen het accres bijgesteld en is de voorlopige onderuitputting van het BTW-compensatiefonds 2023 verwerkt. Tevens zijn er enkele taakmutaties opgenomen. In dit voorstel worden de financiële consequenties voor de gemeente Alphen aan den Rijn inzichtelijk gemaakt.

Door middel van bijgevoegd raadsvoorstel de gemeenteraad op de hoogte brengen van de uitkomsten van de septembercirculaire 2023, waarbij voorgesteld wordt:
1. De uitkomsten van de septembercirculaire 2023, jaarschijf 2023 voor een bedrag van € 1.674.000 te verwerken in de Najaarsnota 2023;
2. De uitkomsten van de septembercirculaire 2023 en de daarbij behorende taakmutaties 2024-2027 te verwerken in de begroting 2024 (na taakmutaties respectievelijk voor 2024 € 1.856.000, 2025 € 1.509.000, 2026 € 824.000 en 2027 € 4.974.000);
3. De financiële consequenties van bovengenoemd punt 2 verwerken in de begroting 2024-2027 middels bijgevoegde begrotingswijziging;
4. De ruimte scheppende maatregelen in de begroting 2024-2027 te handhaven.

De Greenportregio’s Boskoop, Duin& Bollenstreek en Aalsmeer doen gezamenlijk een aanvraag voor een Regiodeal Brede Welvaart in Greenportregio’s. Deze gezamenlijke regio is een veelzijdig landelijk gebied met een uniek sierteeltcluster van bomen-, bollen-, en bloementeelt als historische en economische drager. Een buitengebied ingeklemd tussen de grote steden, zijn wij een sleutelgebied van (inter)nationaal belang. Vanuit de eeuwenoude geschiedenis zijn wij diepgeworteld in en sterk bepalend voor de eigenheid van onze samenlevingen. Vanuit deze sterke historische uitgangspositie is onze samenleving inmiddels meer onder druk komen te staan, we zijn kwetsbaarder geworden. De regio staat op een kruispunt en heeft met een Regio Deal een doorbraak nodig richting een bloeiende toekomst. Met de Regio Deal stimuleren wij de vergroening en verkoeling van de steden, houden wij onze dorpen en wijken leefbaar voor onze inwoners, vernieuwen wij de basis van brede welvaart voor onze mensen en dragen wij met vernieuwd economisch potentieel opnieuw bij aan bloei en groei van Nederland.

1. De Regio Deal-aanvraag ‘brede welvaart in sierteeltregio’ mede namens gemeente Alphen aan
den Rijn in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken vóór 1 november 2023.
2. De Stuurgroep van de Regio Deal te mandateren laatste opmerkingen of aanvullingen op de
Regio Deal aanvraag te verwerken voor zover in lijn met de kernboodschap, pijlers en
programmalijnen in de conceptaanvraag.
3. Ten behoeve van de cofinanciering bij NJN 2023 een incidenteel (project-)budget van € 2 miljoen
euro te storten in de reserve Greenport en dit te dekken via een onttrekking aan de Algemene
Reserve;
4. Bovenstaande financiële mutaties te verwerken in de begroting via de Najaarsnota 2023.

Gemeente Alphen aan den Rijn wil in 2050 volledig energieneutraal, circulair en klimaatbestendig zijn, met een diversiteit aan plant- en diersoorten. We willen dat iedereen die hier woont, werkt of kortstondig verblijft dit kan doen in een gezonde en veilige leefomgeving. We willen daarin onze verantwoordelijkheid nemen door de openbare ruimte natuurlijk en robuust in te richten.
Het klimaatadaptief en circulair inrichten van de openbare ruimte leidt naar verwachting tot 10-15% meerkosten. Deze kosten zijn nog niet opgenomen in de begroting van 2024. Om meer inzicht en kennis (ook van kosten) ten aanzien van klimaatadaptieve en circulaire maatregelen te krijgen, wordt tot 2025 een bedrag van €1.000.000 aan investeringsmiddelen beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt ingezet voor pilotprojecten en wordt onttrokken uit de reserve duurzaamheid. Hiermee doen we leerervaring op en krijgen we beter inzicht in de meerkosten, die we op termijn structureel in de begroting willen opnemen.
Nu duurzaam investeren betekent blijvende waarde toevoegen aan gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en het beperken van schade van bijvoorbeeld wateroverlast, droogte en hittestress. Het maatschappelijk belang en rendement van de investeringen is daarom groot.

1. Een bedrag van € 1.000.000,- te claimen binnen de Reserve Afschrijvingslasten, vanuit eerder beschikbaar gestelde middelen duurzaamheidsinvesteringen, ter dekking van
afschrijvingslasten van investeringen voor klimaatadaptatie en circulaire maatregelen in
de openbare ruimte;
2. Deze financiële mutatie te verwerken in de begroting via de Najaarsnota 2023.

Op dit moment is een deel van het schuldhulpverleningstraject voor inwoners met problematische schulden belegd bij een externe partij. In het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Zichtbaar en Dichtbij’ is opgenomen dat de gemeente de dienstverlening voor schuldhulpverlening volledig in eigen beheer gaat doen. Om dit te kunnen realiseren zijn de werkzaamheden hiervoor eind 2022 gestart.

Ook heeft de gemeente op dit moment geen applicatie specifiek gericht op de ondersteuning van de werkzaamheden rondom schuldhulpverlening. Deze applicatie is intussen aangeschaft. Dit moest ongeacht de keuze rondom het wel of niet inbesteden van de schuldhulpverlening worden aangeschaft: papierendossiervorming, zoals tot nu toe werd gebruikt, is niet van deze tijd en kwetsbaar in het kader van de bescherming van persoonsgegevens.

In de Kadernota 2023 is een bedrag opgenomen voor frictiekosten van de inbesteding. Omdat op dat moment nog volledig onduidelijk was welke eenmalige en structurele kosten de aanschaf van de applicatie met zich mee zou brengen zijn hiervoor geen (frictie)kosten opgenomen. Bij de kaderstelling voor 2024 en verder is er een bedrag voor de opgenomen voor beide elementen: de inbesteding en de applicatie, waarvan de laatste op basis van grove schattingen. Bij de verdere uitwerking bleken er nog aanvullende kosten te zijn die niet waren voorzien in de eerdere projectopzet voor 2023 en voor 2024 en verder.

- De kosten voor de inbesteding van schuldhulpverlening en uitvoering van de wettelijke taken rondom schuldhulpverlening voor 2023 ad € 200.000, - te dekken binnen programma 4 (66400001/424110) en de hiervoor benodigde mutatie te verwerken bij de Najaarsnota 2023;
- De meerkosten voor de inbesteding van Schuldhulpverlening en uitvoering van de wettelijke taken rondom schuldhulpverlening voor 2024 en verdere boekjaren ad
€ 75.000, - structureel te dekken binnen programma 4 (6640001/424110) .

De Motie Budget erfgoed is aangenomen waarmee €100.000,-- wordt bestemd voor “regie en garantstelling bij aankopen van monumentale panden”. Hierbij wordt overwogen dat “het openbare karakter van panden behouden blijft” en dat het “voorgenomen aankopen door stichtingen en verenigingen betreft”.
Er zijn criteria uitgewerkt waarvoor het budget kan worden aangewend. Deze criteria sluiten niet geheel aan bij de motie. Voor een garantstelling aan rechtspersonen zoals stichtingen en verenigingen is het budget te beperkt.
De voorgestelde criteria bieden wel een mogelijkheid voor de gemeente om invloed uit te kunnen oefenen op het behoud en de versterking van de cultuurhistorische waarden. Dit kan in de vorm van het laten uitvoeren van onderzoeken die nodig zijn om inzicht te krijgen in te beschermen cultuurhistorische waarden van het pand. Deze informatie voorziet in verdere ontsluiting van actuele kennis voor de gemeente omtrent ons waardevolle erfgoed.

1. Het in de motie genoemde (project-)budget van € 100.000 beschikbaar te stellen, te dekken
via een onttrekking aan de algemene reserve en te storten in de reserve Erfgoed;
2. Bovenstaande financiële gevolgen in de begroting te verwerken via een verzamel
begrotingswijziging bij de Najaarsnota 2023.
3. De raad op de hoogte te stellen van het afhandelen van de motie door het versturen van bijgaande raadsbrief.

De bedrijventerreinen International Trade Centre (ITC) en Pot en Containerteelt Terrein (PCT) in Hazerswoude Dorp zijn te beschouwen als de bedrijventerreinen van de Greenport Boskoop. De afgelopen decennia zijn de terreinen grotendeels ontwikkeld, in gebruik genomen en inmiddels vinden op sommige delen van het ITC ook al herontwikkelingen van vastgoed plaats. Binnen de kaders van de door de gemeenteraad in mei 2019 aangenomen Visie op doorontwikkeling ITC en PCT verkleurt het ITC tot een algemeen en modern gemengd bedrijventerrein en wordt het PCT uitontwikkeld als bedrijventerrein voor de sierteelt. Teneinde ook de openbare ruimte van de terreinen een duurzame toekomstwaarde te geven is het voornemen om deze fors te vergroenen en aantrekkelijker te maken. Hierbij moet gedacht worden aan het aanbrengen van plantenvakken, het inzaaien van bermen met bloem- en kruidenrijke mengsels, het realiseren van pauzeplekken en het aanbrengen van een halfverharde padenstructuur. Een en ander is verkend in nauwe samenspraak met de bedrijvenvereniging op het terrein, die zich ook bereid heeft verklaard jaarlijks bij te dragen aan het extra onderhoud van het nieuwe groen en de paden. Voorgesteld wordt in te stemmen met het voornemen tot vergroening van het ITC en hiertoe een projectbudget ter beschikking te stellen van € 725.000,-.

1. In te stemmen met het voornemen om de openbare ruimte op de bedrijventerreinen ITC en PCT in Hazerswoude Dorp te vergroenen;
2. Een incidenteel (project-)budget beschikbaar te stellen ad. € 725.000,- voor de vergroening van de openbare ruimte op de bedrijventerreinen ITC en PCT en dit te dekken uit:
a. De hiervoor binnen de reserve Bovenwijkse Voorzieningen gereserveerde middelen;
b. Beschikbaar budget voor de vergroening van bedrijventerreinen;
c. Beschikbare (project-)budgetten binnen programma 5 Economie;
3. Voorgaande (neutrale) financiële mutaties in de begroting te verwerken via de Najaarsnota 2023.

De aanpassing van de belastingverordeningen en -tarieven vindt jaarlijks in december plaats na vaststelling van de gemeentebegroting. Uitgangspunt van het coalitieakkoord 2022-2026. Zichtbaar en dichtbij is een sluitende begroting en het behouden van een goede financiële positie.

1. De volgende verordeningen op de heffing en de invordering vast te stellen van:
a. onroerende-zaakbelastingen 2024;
b. afvalstoffenheffing plus tarieventabel 2024;
c. rioolheffing 2024;
d. hondenbelasting 2024;
e. marktgeld 2024;
f. leges plus tarieventabel 2024;
g. toeristenbelasting 2024;
h. parkeerbelastingen 2024;
i. roerende woon- en bedrijfsruimten 2024;
j. grafrechten plus tarieventabel 2024;
k. kwijtschelding gemeentebelastingen 2024;

2. De volgende besluiten vast te stellen:
a. Regeling normbouwkosten Alphen aan den Rijn 2024;
b. Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelasting 2024;