RC Financiën, bestuurlijk en publiek domein

Commissieleden kunnen bij dit agendapunt aan het AB-lid mw. De Veth input meegeven, over de agendapunten en documenten die zijn geagendeerd voor het Algemeen Bestuur HR op 18 december 2024.
De link naar de agenda en stukken voor de komende vergadering van het Algemeen Bestuur: iBabs Online

De Visie gemeentelijke dienstverlening geeft de ontwikkelkoers aan voor de komende jaren voor alle producten, diensten en service voor onze inwoners, ondernemers en organisaties. De visie wordt uitgevoerd door activiteiten uit een jaarlijks Uitvoeringsprogramma Verbeteren Dienstverlening.

In te stemmen met:
• de Visie gemeentelijke dienstverlening 2024-2028;
• het Uitvoeringsprogramma Verbeteren Dienstverlening 2024-2025 onder voorwaarde dat de raad de visie vaststelt.

De raad voor te stellen:
• In te stemmen met de Visie gemeentelijke dienstverlening 2024-2028.

In artikel 6 van onze Financiële verordening ‘op grond van artikel 212 van de Gemeentewet’ heeft de raad bepaald dat het college na de eerste acht maanden van het jaar een tussentijdse rapportage met de titel ‘Najaarsnota’ uitbrengt, waarin de raad wordt geïnformeerd over de afwijkingen van de realisatie t.o.v. de begroting 2024. Deze tussenrapportage bevat per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de hieruit voortvloeiende bijstellingen van het beleid. Ook wordt per programma een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming gegeven, dat wordt toegelicht. De Najaarsnota 2024 van de gemeente Alphen aan den Rijn laat een bijstelling van het begrotingsresultaat 2024 met -€ 8,2 miljoen (nadelig) zien ten opzichte van de begroting 2024 tot en met de Voorjaarsnota 2024 (inclusief de ‘zelfstandig’ vastgestelde raadsbesluiten).

1. De Najaarsnota 2024 vast te stellen met de daarin opgenomen bijlagen: (1) Grote projecten; (2) Projecten Openbare Ruimte; (3) Financiering; (4) Kredieten; (5) Reservemutaties; (6) Begrotingswijziging en (7) Taakvelden;
2. De Najaarsnota 2024 met de genoemde bijlagen aan te bieden aan de Auditcommissie en de raad;
3. De portefeuillehouder Financiën te machtigen om voor aanlevering aan de raad tekstuele wijzigingen in de Najaarsnota 2024 (incl. bijlagen) door te voeren;
4. De raad voor te stellen in te stemmen met de Najaarsnota 2024 met de daarin opgenomen bijlagen: (1) Grote projecten; (2) Projecten Openbare Ruimte; (3) Financiering; (4) Kredieten; (5) Reservemutaties; (6) Begrotingswijziging en (7) Taakvelden;
5. De raad voor te stellen in te stemmen met het vormen van een reserve Nieuwkomers;
6. De raad voor te stellen in te stemmen met het vormen van een reserve Bodemzaken en deze te vullen met een bedrag van € 650.000, en dit te dekken door een onttrekking uit de reserve bodemsaneringslocatie NAF- terrein (collegebesluit 3082973);
7. De raad voor te stellen de reserve bodemsaneringslocatie NAF- terrein op te heffen en het restant saldo van € 15.225 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingssaldo (collegebesluit 3082973);
De raad voor te stellen de in Najaarsnota 2024 opgenomen wijzigingen van de begroting 2024 vast te stellen.

Sinds 1999 zijn verschillende saneringen uitgevoerd en nog in uitvoering op het NAF-terrein te Alphen aan den Rijn. Daarbij zijn de land- en de waterbodemsanering separaat uitgevoerd.
De sanering verliep niet volgens de prognoses. Uit onderzoeken bleek dat er beïnvloeding van de landbodemsanering plaats vond vanuit de waterbodemverontreiniging.
De waterbodemverontreiniging is door de provincie in 2016 gedeeltelijk gesaneerd. Een omvangrijke verontreiniging is, na de technisch maximaal uitvoerbare sanering, achtergebleven. Uit nadere monitoring bleek tot dat ook deze sanering nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Tussen provincie en gemeente bestond verschil van opvatting over de toerekenbaarheid van de kosten voortvloeiend uit de ontstane situatie.
Dit heeft er in geresulteerd dat er afspraken tussen gemeente en provincie zijn gemaakt tot het beëindigen van de landbodemsanering door de Gemeente en het starten van een nieuwe saneringsronde (van de land en waterbodem gezamenlijk) door- en voor rekening van de Provincie. De Provincie is hiermee inmiddels gestart. De Provincie is- en blijft- bevoegd gezag voor de afwikkeling van bodemsaneringslocaties die voor 1 januari 2024 onder de Wet bodembescherming waren beschikt. De administratieve- en financiële afronding van de gemeentelijke landbodemsanering heeft in het tweede kwartaal van dit jaar plaatsgevonden. Op het dossier landbodemsanering voormalig NAF terrein zijn financiële middelen overgebleven als gevolg van de vroegtijdige beëindiging van de landbodemsanering. Voorgesteld wordt om de financiële voorziening die is overgebleven in te zetten als reserve voor bodemdossiers waar de gemeente sinds de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 voor verantwoordelijk is.

In de Nederlandse bodem bevinden zich nog ontplofbare oorlogsresten afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om vele soorten en vormen van verschietbare - of afwerpmunitie of mijnen. Deze worden als groep aangeduid met de term ontplofbare oorlogsresten (OO).
Gemeenten hebben de rol van bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid. Om in het geval van OO-verdachte gebieden toch zo veilig mogelijk en met zo min mogelijk vertraging in de bodem te kunnen werken, wordt vooraf onderzoek uitgevoerd. De Rijksoverheid heeft een regeling voor een specifieke uitkering aan gemeenten wanneer kosten voor onderzoek en / of ruiming moeten worden gemaakt binnen het grondgebied van de gemeente, de zogenoemde Bommenregeling. De financiële bijdrage kan worden verkregen door hiervoor een raadsbesluit in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Na een inventarisatie intern bij gemeente Alphen aan den Rijn en extern bij derde partijen is een verzamellijst van projecten en kosten opgesteld die sluit met een totaal bedrag aan kosten van € 333.431,71 ex 21% BTW hetgeen neerkomt op een bijdragebedrag a 68% = € 226.733,56.
Het verzoek moet voor 1 april 2024 worden ingediend, zodat de bijdrage nog in het jaar 2024 zal worden ontvangen in aanvulling op de algemene uitkering van het gemeentefonds.

Kinderboerderij Zegersloot wordt gemoderniseerd om te voldoen aan de nieuwste eisen voor dierenwelzijn, toegankelijkheid en duurzaamheid. De gemeente Alphen aan den Rijn en Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) werken samen aan dit project. Een belangrijke stap in de modernisering is de renovatie en aanbouw van het hoofdgebouw. In 2022 is hiervoor een voorlopig ontwerp ontwikkeld, dat in 2023 is aangepast aan de nieuwe visie "Kinderboerderij van de Toekomst" van SAK. Het huidige voorstel integreert beide plannen en vraagt om het vrijgeven van een investeringskrediet.

Bij het opstellen van de begroting voor 2024 voor de jeugdhulp in Alphen was het nog niet mogelijk om aan alle onderdelen al een definitieve invulling te geven. Wegens een gebrek aan historische gegevens en door te kiezen voor een geheel nieuwe inrichting kon er geen definitief beeld worden uitgetekend om de begroting in zijn geheel in te vullen. Er is daarom gekozen om te werken met een aantal stelposten binnen het totale structurele jeugdhulpbudget van € 39,6 mln. Inmiddels zijn wij 8 maanden onderweg en wordt in dit voorstel weergegeven hoe de stelposten in de najaarsnota worden verwerkt en een voorlopige invulling gegeven voor de begroting 2025.

(n.a.v. Begrotingsraad) uitwerking ruimte scheppende maatregel 2025

In de raadsvergadering van 7 november 2024 heeft de gemeenteraad motie 3 m 4.0 Ontzien van Preventie Agenda aangenomen. Het college is verzocht om voor 12 december a.s. invulling te geven aan deze motie. Om invulling te geven aan de wens van de raad is een aantal stappen genomen: (1) het voorleggen van een begrotingswijziging voor de uitwerking van de ruimte scheppende maatregel ‘dubbelingen’ preventie en (2) het informeren van de gemeenteraad in de een raadsinformatiebrief over de genomen stappen en daarmee afhandeling van de motie. Er wordt een raadsbrief verstuurd om de raad over de wijze van invulling te informeren en daarmee de moties af te handelen.

1. De gemeenteraad voorstellen om:
a. De taakstelling Dubbelingen Preventie (C071-P4) van € 1.700.000 voor het jaar 2025 incidenteel te dekken en vanaf 2026 structureel te dekken met nader uit te werken maatregelen.
b. Voor de incidentele dekking van € 1.7 miljoen in 2025:
i. €850.000 te dekken uit het structurele begrotingssaldo 2025;
ii. €425.000 te dekken met de incidentele middelen 2025 voor de uitwerking van de strategische denkrichting sociaal domein (agenda sociaal domein);
iii. €425.000 te dekken door het verlagen van het subsidieplafond Subsidieregeling Preventieve Activiteiten Sociale Basis Gemeente Alphen aan den Rijn 2025.
c. De financiële consequenties hiervan te verwerken door middel van een begrotingswijziging.
2. De raadsbrief te versturen aan de gemeenteraad over de invulling van de motie Ontzien van Preventie Agenda (3 m 4.0)

Op 7 november 2024 heeft het college van de gemeente Alphen aan den Rijn de toezegging gedaan aan de Gemeenteraad dat er budget beschikbaar zal blijven voor de uitvoering van toegankelijkheidsmaatregelen in 2025. De toezegging heeft geleid tot het intrekken en niet in stemming brengen van het door verschillende partijen ingediende Amendement Toegankelijkheid. Er is dekking gevonden binnen de begrotingspost Wmo Maatwerkvoorzieningen voor een bedrag van € 50.000. Dit bedrag ligt lager dan het ingediende Amendement Toegankelijkheid omdat het college naast de inhoudelijke opdracht ook antwoord moet geven op de financiële kaders die gesteld zijn binnen de gemeentelijke bezuinigingsopdracht. Daarnaast lijkt dit bedrag ook afdoende te zijn voor eventueel te nemen maatregelen. Om te komen tot een structurele voorziening voor Toegankelijkheid zal het college dit onderwerp meenemen in de brede, integrale kadernota discussie 2026 e.v.

1. Instemmen met het beschikbaar stellen van een Toegankelijkheidsbudget 2025 ad € 50.000 voor het uitvoeren van maatregelen (voorzieningen) ten behoeve van het toegankelijk maken c.q. behouden van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. 
2. Dit bedrag wordt gedekt uit Wmo maatwerkvoorzieningen (66610900) en deze begrotingswijziging meenemen binnen de kaders van de voorjaarsnota 2025. 
3. Dekking voor de jaren 2026 e.v. (indien nodig) meenemen binnen de kadernotadiscussie 2026 e.v. 
4. Gegeven de uitkomst van de begrotingsbehandeling bijgaand Raadsbesluit aan de gemeenteraad voor te leggen.