Gemeenteraad

Sprekersvolgorde: GL-WKB-CU-VVD-CDA-RGL-SP-D66-NE-SGP-BA-PvdA

De Financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert via tussentijdse rapportages: na vier maanden de Voorjaarsnota en na acht maanden de Najaarsnota. Daarna volgt dan het Jaarverslag. De tussenrapportages "bevatten een uiteenzetting over uitvoering en bijstelling van beleid en een overzicht van baten en lasten met bijgestelde raming, evenals een adequate toelichting daarop". Daarmee vormt de rapportage een (bij) sturingsinstrument; een "afwijkingenrapportage" voor beleid en budgetten.

• Dossier 1577 voorblad.pdf 47 KB
• Ondertekend raadsbesluit VJN 2019 Def2.pdf 147 KB
• Voorjaarsnota 2019 2 MB
• Toelichting op besluit 50 KB

Op basis van artikel 4 van onze Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) biedt het college jaarlijks aan de raad een kadernota aan. De kadernota is een richtinggevend document met
daarin de financiële kaders en de beleidsvoornemens voor de programmabegroting van
het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast.
Met de Kadernota 2020 geeft het college richting aan de voorbereiding van de aankomende Programmabegroting 2020-2023.

De financiële positie van de gemeente staat sterk onder druk door kostenstijgingen bij veel onderhoudsprogramma’s, waarmee de gemeente haar voorzieningen in stand houdt, bij de verbonden partijen, waarin de gemeente deelneemt en die diensten aan onze inwoners leveren en bij veel bouwprojecten, zoals het onderwijshuisvestingsprogramma voor het primair en speciaal onderwijs en de MFA in Zwammerdam. Om de gevolgen van deze kostenstijgingen op te kunnen vangen stelt het college op korte termijn een pakket aan maatregelen voor, dat structureel € 2,5 miljoen aan ruimte moet opleveren. Daarmee krijgt de gemeente weer een sluitende begroting. Om ook in de toekomst over een gezonde financiële positie te kunnen beschikken, om eventuele nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen of om nieuwe voorzieningen voor onze inwoners te kunnen realiseren, voert de gemeente dit najaar en komend voorjaar een kerntakendiscussie. Dit moet voor € 5 miljoen aan keuzeruimte, die in de volgende kadernota, Kadernota 2021 aan de raad zal worden voorgelegd. Ook onderzoekt de gemeente of de lastendrukverlaging die met ingang van 2022 ontstaat door de afschaffing van de precariobelasting via de OZB behouden kan blijven als algemeen dekkingsmiddel voor het behoud van onze gemeentelijke voorzieningen.

• Dossier 1576 voorblad.pdf 65 KB
• A.1.D.1 Beslispunt 1d Amendement D66 Kadernota 2020 EDBA Citymarketing.docx (ingetrokken) 284 KB
• A.1.D.2 Beslispunt 1d Amendement PvdA Kadernota ambtelijke organisatie.docx (verworpen) 246 KB
• A.1.D.3 Beslispunt 1d Amendement PvdA Kadernota kleine subsidies.docx (verworpen) 275 KB
• A.2.1 Beslispunt 2 Amendement VVD kadernota kerntakendiscussie.docx (verworpen) 205 KB
• A.3.1 Beslispunt 3 Amendement D66 Kadernota 2020 Precarioheffing.docx (ingetrokken na toezegging) 352 KB
• Ondertekend raadsbesluit Kadernota 2020 (aangepast).pdf 332 KB
• Kadernota 2020 520 KB
• Toelichting op collegebesluit 47 KB
• P1.1 Motie D66 Kerntakendiscussie.docx (overgenomen met aanpassing "in november") 282 KB
• P1.2 Motie VVD afschaffen raadswerkgroepen en klankbordgroepen.docx (verworpen) 275 KB
• P1.3 Motie VVD scenario B op collegebesluiten.docx (verworpen) 316 KB
• P2.1 Motie VVD geslotenverklaring vrachtwagen- en landbouwverkeer Rozenlaan def versie.docx (aangehouden) 279 KB
• P2.2 Motie VVD infra.docx (ingetrokken) 314 KB
• P2.3 Motie SP Achterstallig groenonderhoud.docx (ingetrokken) 338 KB
• P2.4 Motie SP Geen containerwoningen Edelstenenbuurt.docx (ingetrokken na toezegging dat deze locatie vervalt) 326 KB
• P3.1 Motie SGP ea Veenweidegebied (aangepast).docx (overgenomen door college) 335 KB
• P3.2 Motie VVD alternatieven voor afvalscheiding.docx (ingetrokken na toezegging) 328 KB
• P3.3 Motie VVD zonnepanelen.docx (verworpen) 263 KB
• P4.1 Motie CU Huisvesting Voedselbank juli 2019 (aangepast).docx 436 KB
• P4.2 Motie D66 Oude Raadhuis.docx (aangehouden na toezegging dat deze maand een aantal varianten in deze maand in college aan de orde komt) 288 KB
• P4.3 Motie D66 verlagen investeringskrediet Castellum.docx (verworpen) 232 KB
• P4.4 Motie VVD Castellum.docx (betrekken bij raadscommissievergadering later dit jaar) 313 KB
• P4.5 Motie RGL bestuursopdracht kinderboerderijen.docx (overgenomen) 486 KB
• P4.6 Motie VVD over MFAs.docx (aangehouden) 321 KB

• A.1.D.2 Beslispunt 1d Amendement PvdA Kadernota ambtelijke organisatie.pdf 160 KB

• A.1.D.3 Beslispunt 1d Amendement PvdA kadernota Subsidies.pdf 189 KB

• A.2.1 Beslispunt 2 Amendement VVD kadernota kerntakendiscussie.pdf 120 KB

• P1.2 Motie VVD afschaffen raadswerkgroepen en klankbordgroepen.pdf 149 KB

• P1.3 Motie VVD scenario B op collegebesluiten.pdf 187 KB

De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de meicirculaire 2019 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.

Collegebesluit:

1. De uitkomst voor het jaar 2019 te verwerken in de Najaarsnota 2019 en te verrekenen met het begrotingssaldo 2019;
2. De uitkomsten voor de jaren 2020 tot en met 2023 te verwerken in de meerjarenbegroting 2020-2023 en te verrekenen met het begrotingssaldo over deze jaren;
3. In te stemmen met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties;
4. In te stemmen met de herijking van de stelpost cao ontwikkeling en de stelpost Verbonden Partijen voor de jaren 2020 tot en met 2023 en deze herijking te betrekken bij de doorrekening van de meicirculaire;
5. In te stemmen met het voorstel om de meeropbrengst ad € 5 mln. in het jaar 2023 (ten opzichte van het jaar 2022) voor 50% toe te voegen aan de stelpost behoedzaamheid;
6. De raad te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2019 en de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemd bij besluit 1 tot en met 5.

Op basis van artikel 8 van onze Financiële verordening (op grond van artikel 212 van de Gemeentewet) biedt het college minimaal eens in de vier jaar een Nota reserves, voorzieningen en rentebeleid ter vaststelling aan de raad aan. De Nota reserves, voorzieningen en rentebeleid bevat regels ten aanzien van de wijze waarop reserves en voorzieningen worden gevormd en besteed en de wijze waarop de kosten voor het gebruik van financieringsmiddelen worden toegerekend in de programmabegroting.
Het beleid voor de omgang met reserves en voorzieningen verandert niet ten opzichte van de vorige nota uit 2015. Wel is het beleid voor de omgang met de kosten voor het gebruik van financieringsmiddelen (rente) aangepast aan het Wijzigingsbesluit Vernieuwing BBV 2016.
Dit heeft geen gevolgen voor de huidige begroting 2019 of volgende begrotingen. Alle benodigde wijzigingen naar aanleiding van de vernieuwing van het BBV in 2016 zijn al met ingang van onze begroting 2017 geïmplementeerd.
Als uitwerking van het beleid in de nota wordt het voorstel gedaan om een 30-tal bestemmingsreserves te clusteren tot 4 domeinreserves en de IRS-reserve in te brengen in de Algemene Reserve. De nadere uitwerking hiervan wordt verwerkt in de begroting 2020.

• Dossier 1579 voorblad.pdf 51 KB
• Ondertekend raadsbesluit nota reserves en voorzieningen 2019 (aangepast) (2).pdf 127 KB
• Nota reserves, voorzieningen en rentebeleid 2019 429 KB
• Memo aan college voorstel IRS 18 juni 2019.docx (toegevoegd d.d. 1 juli 2019) 211 KB
• Toelichting op besluit 43 KB