Gemeenteraad

Msximaal 5 minuten per fractie.
Sprekersvolgorde: GL DWB PvdA BA NE VVD SP SGP CDA D66 CU RGL

Conform artikel 197 Gemeentewet legt het college met de Jaarstukken 2020 verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur/ beleid over het jaar 2020. De genoemde stukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.
Het jaarverslag bestaat vervolgens uit a) programmaverantwoording en b) de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit a) het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting, b) de balans en de toelichting, c) de bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

• Ondertekend raadsbesluit jaarstukken 2020 def.pdf 301 KB
• Jaarstukken 2020 versie Raad 01-07-2021 DEF.pdf 6 MB
• Wijzigingen op Jaarstukken 26-05-2021.pdf 984 KB
• Beantwoording technische vragen Kadernota Jaarstukken 2020 VJN 2021v2.pdf 1 MB
• Memo vraag informatie wachtgeld 1 juli 2021.pdf 46 KB
• PwC Begeleidende brief gemeente Alphen.pdf 296 KB
• PwC Verklaring gemeente Alphen kopie.pdf 177 KB
• PwC Accountantsverslag GAADR 2020 def.pdf 1 MB
• Toelichting op besluit 60 KB

De Financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert via tussentijdse rapportages over afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting van de gemeente en de (mogelijke) effecten op de meerjarenraming. Dit zijn na vier maanden de Voorjaarsnota en na acht maanden de Najaarsnota. Daarna volgen dan de Jaarstukken. De tussenrapportages "bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de daaruit voortvloeiende bijstelling van het beleid en een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming, alsmede een adequate toelichting daarop." Daarmee vormt de nota een (bij) sturingsinstrument, een "afwijkingenrapportage" voor beleid en budgetten. Na verwerking van de financiële mutaties uit de Voorjaarsnota 2021 houdt Gemeente Alphen aan den Rijn een structureel sluitende begroting.

• Ondertekend raadsbesluit voorjaarsnota 2021.pdf 276 KB
• Voorjaarsnota 2021 1 MB
• BGW 016 Voorjaarsnota 2021.docx 54 KB
• Besluitformulier Voorjaarsnota 2021 - versie DEF.pdf 147 KB

Met deze Kadernota 2022 biedt het college uw raad de contouren aan waarbinnen het college de aankomende Programmabegroting 2022-2025 zal voorbereiden. 
De Kadernota 2022 bevat slechts de voorlopige financiële kaders en beleidsvoornemens voor de aanstaande Programmabegroting 2022-2025. Het college heeft een omvangrijk pakket aan autonome ontwikkelingen en beleidsaanpassingen klaar liggen, dat de beschikbare vrije begrotingsruimte echter aanzienlijk te boven gaat. In deze voorlopige kaderstelling heeft het college de meest urgente onderwerpen geprioriteerd, waarmee tenminste in 2025 een sluitende begroting behouden kan worden.
Voor de aangehouden onderwerpen geldt dat het college “Wacht Op (de nieuwe) Regering”. Door de nog voortdurende kabinetsformatie is er nog geen nieuw kabinet dat op de verschillende dossiers nog besluiten moet nemen die naar verwachting aanzienlijke extra middelen voor de gemeenten moeten gaan opleveren. Hier nu al op vooruitlopen zou kunnen leiden tot onomkeerbare maatregelen (bezuinigingen die achteraf niet nodig blijken)!
Tegelijkertijd ziet het college dat de aangekondigde extra middelen vanuit Den Haag waarschijnlijk onvoldoende zullen zijn om het volledige tekort te kunnen dekken. Het college stelt dan ook voor om de OZB de komende vier jaar ieder jaar met € 1 miljoen te verhogen, leidend tot een totale verhoging van de OZB met € 4 miljoen in 2025. Daarnaast onderzoekt het college of er binnen vier onderwerpen begrotingsruimte vrij gemaakt kan worden.
Met de verwachte extra middelen uit Den Haag, de verhoging van de OZB en de uitkomsten van de vier onderzoeken moet er na het zomerreces een volledige sluitende kaderstelling voor de Programmabegroting 2022-2025 bereikt kunnen worden, waarmee alle voorliggende autonome ontwikkelingen en beleidsaanpassingen gedekt en uitgevoerd kunnen worden en daarmee het gemeentelijke voorzieningenniveau voor de Alphense burger ook na de Coronacrisis in stand gehouden kan worden.

• Amendement VVD zeg nee tegen OZB verhoging (verworpen).docx 43 KB
• Amendement VVD verlichting kosten en taken (aangenomen).docx 44 KB
• 3c Ondertekend raadsbesluit kadernota 2022.pdf 378 KB
• Motie SP gemeente gaat huurwoningen bouwen (verworpen).docx 20 KB
• Motie SP maak de afvalpas goedkoper (aangehouden).docx 20 KB
• Kadernota 2022 570 KB
• Toelichting op besluit 45 KB

• Amendement VVD zeg nee tegen OZB verhoging (verworpen).docx 43 KB

• Amendement VVD/CU verlichting kosten en taken (aangenomen).docx 44 KB

• Motie SP gemeente gaat huurwoningen bouwen (verworpen).docx 20 KB

De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de meicirculaire 2021 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht. Daarnaast is op 29 juni een brief van BZK ontvangen inzake de verdeelwijze incidentele middelen jeugd 2022. Deze is bijgevoegd.

Collegebesluit 29 juni 2021:
1. De uitkomsten van de meicirculaire 2021, jaarschijf 2021 te verwerken in de Najaarsnota 2021;
2. De uitkomsten van de meicirculaire 2021, jaarschijven 2022 tot en met 2025 te betrekken bij de kadernota 2022 en verwerken in de begroting 2022-2025;
3. Akkoord te gaan met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties, waarbij de Coronacompensatie wordt gezien als algemeen dekkingsmiddel en toegevoegd wordt aan het begrotingssaldo;
4. Akkoord te gaan met het verhogen van de stelpost BCF met € 550.000 tot € 1.100.000;
5. De raad te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2021, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemt bij besluit 1 tot en met 4.